质量管理体系是指在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量管理体系是组织内部建立的、为实现质量目标所必需的、系统的质量管理模式,一般以文件化的方式,成为组织内部质量管理工作的要求。因此,质量管理体系是CNAS软件评测机构和软件测试实验室运行的基础,是测试结果准确性的重要保障。
将实验室的质量管理体系完整地运行一次是CNAS现场评审前最重要的一项工作,体系的运行需要相关的文件、记录来支持,所以对质量管理体系文件的管理和分类是一项非常重要的工作,本文我们就一起来看一下,如何分类和管理质量体系文件。
首先按照文件的来源,实验室的质量管理体系文件可以分为内部文件和外部文件。内部文件:含质量手册、程序文件、作业指导书、表单,档案室应有完整一份,其中质量手册、程序文件要装订成册。外部文件:所有检测所需的外部标准(GB/T25000《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)》)、规范,及ISO/IEC17025:2017(CNAS-CL01:2018),应用说明及若干政策。
同时,每台设备需要做一个档案盒,按设备编号对其进行编号,并确保档案盒中有以下内容:设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录;(每台设备做一个档案盒)
人员档案部分,内容包括,人员档案卡,学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证(如内审员证),发表的论文,年度的考核等资料。每人一档,与人员一览表的先后顺序对应。(每人做一个档案袋)
原始记录部分,不管以打印出来的方式保存,还是以电子档的形式保存,都要定期存档,并确保其包含足够的信息;(必须与报告单、委托单对应,最好装订在一起)
所有报告必须留存一份,并按一定的顺序整理好存档。(按项目或时间顺序一个一个档案盒放好,并做好目录)(特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录(含校准曲线、图谱等)、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等)
体系运行资料清单:
组织相关:
实验室成立文件、单位法人证书、法人单位对实验室的授权等法律地位证明材料;主任的任命书;技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书;授权签字人授权书和授权签字人情况表;主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录;日常检测质量监督记录;保密执行情况的检查记录:确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性,以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献(可以会议记录的方式出现);内部沟通机制(可以会议记录的方式出现)
管理体系相关:
质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录;质量体系文件的宣贯记录(含考试记录);质量目标的达成情况分析报告;最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织(可以会议记录的方式出现)
文件控制相关:
体系文件的发放、回收记录体系文件更改审批表;文件修改页;外部文件目录;内部文件目录;作废文件(收回的作废文件都要盖作废章);文件定期审查记录;文件借阅登记表;文件销毁记录表;体系文件置换申请表(需要时填写)。
要求、标书和合同的评审相关:
检测任务合同单;合同评审记录表;合同、协议登记表;跟委托方签的协议;新项目评审情况。
外部提供的服务相关:
检测分包方评审表;合格分包方名册;分包方的证明材料(含分包方法人证书、计量认证证书或实验室国家认可证书等,资料员负责)。仪器设备、消耗品和服务供应商评价记录;仪器设备、消耗品和服务供应商名录;供应商资质材料;物品采购申请、验收表;仪器设备购置申报表;购入仪器设备验收记录。
服务客户相关:客户满意度调查和分析报告。
投诉相关:
客户投诉登记表;客户投诉处理通知单。
不符合工作相关:
不符合工作处置通知表;改进的相关证据;实施纠正措施记录表
应对风险和机遇的措施相关:
应对风险和机遇的措施记录表
记录的控制相关:
记录保存期限规定;记录归档登记表;记录借阅登记表。
内部审核相关:
年度内审计划表;内审组成立文件;内部审核日程计划表;首/末次会议记录;内审检查记录表;不符合项报告;;内部审核报告。
管理评审相关:
管理评审年度计划表;管理评审计划表:各部门的汇报材料;管理评审会议记录;管理评审报告;管理评审验证记录表。
人员相关:
检测员持证登记表;年度人员培训计划表;人员培训记录表;人员考核记录表业务人员技术档案。
设施和环境条件相关:
实验室应挂牌和对实验区域要有类似“限制进入”的标识;外来人员进入实验室登记表;内务与安全考核表;检测环境监控记录。
检测方法及方法的确认相关:
方法确认资料;标准方法查新记录;例外情况下允许偏离的申请、验证、批准记录。计算机软件登记表和计算机内容变更申请表;测量不确定度的评定记录。
设备相关:
仪器设备台帐;标准物质一览表及标准物质证书;标准物质使用记录表;标准物质报废申请表;标准物质期间核查;仪器设备、标准物质采购计划、验收记录;仪器设备使用记录;仪器设备定期维护记录;仪器使维修记录;仪器报废(停用)单;仪器设备档案材料;仪器设备状态标识标签;仪器设备使用授权表。
测量溯源性相关:
周期检定计划表;仪器设备期间核查计划;仪器设备期间核查记录;对检定、校准证书的确认;
抽样相关
抽样记录。
检测物品的处置相关:
样品的接收、编码、流转记录;样品标识卡;样品损坏、丢失报告表
结果有效性相关:
年度质量监控计划表;质量监控记录表;质量控制异常情况记录表;实验室比对和能力验证材料;内部质控资料。
结果报告相关:
报告发放登记表;报告更改申请表;留存报告副本;报告抽查情况登记表。
以上就是我们为大家整理的软件评测机构和软件测试实验室申请CNAS资质时,需要准备的质量管理体系文件以及如何分类与管理。